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  发布时间: 2019-02-18 16:58 字体:[]

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一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规;

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任;承担推进住房制度改革的责任;

3、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;

4、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任;

5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;

6、监督管理建筑行业;

7、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为;

8、拟定风景名胜区的发展规划,负责风景名胜区的审查报批和监督管理;

9、承担规范和指导村镇建设的责任;

10、承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任;

11、编制城乡建设行业发展中长期规划;监督住房和城乡建设专项资金的使用和管理;开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作;

12、组织编制全市供水、排水规划;

13、承担棚户区改造协调服务工作;

14、编制城乡建设防灾减灾规划,指导房屋建筑及其附属设施和城市设施抗震设防工作;

15、负责民用建筑和市政工程安全监督管理及建筑施工机械设备使用过程中的安全监督管理等;

16、承担市人民政府与省住房城乡建设厅交办的其他事项等。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室13个,包括办公室、政策法规科(政务服务科)科、住房保障科(市住房制度改革领导小组办公室)、房地产管理科、建筑管理科、城市建设管理科、工程质量管理科(抗震办公室)、建设发展科、财务科、人事教育科、老干科、村庄科、城镇建设与风景名胜管理科。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含:市住房和城乡建设局的预算包括财政全额拨款的市住房和城乡建设局正县级行政单位1个,财政全额预算管理的六盘水市风景名胜管理处副县级事业单位1个,财政全额预算管理的六盘水市房地产资金管理处正科级参公事业单位1个,财政全额预算管理的六盘水市智慧城市建设服务中心、市城建档案馆、市标准定额站、市建筑工程管理处、市建筑劳保统筹和技能鉴定管理站、市新型墙体材料革新和建筑节能中心、棚户区改造服务中心以及六盘水市房地产信息中心等8个正科级事业单位。

(四)部门人员构成:本部门编制数为132个,其中行政(参公)编74个、事业编58个。截止2018年底,在职职工117人,离退休职工128人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入5440.96万元(保留两位小数,下同),较上年增加1426.51万元,主要是原一般公共预算拨款收入和原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。其中:原一般公共预算收入4240.96万元,较上年增加1829.91万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入1200万元,较上年增加1200万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年减少5万元;无上年结转收入。

2.支出情况。2019年,本部门总支出5440.96万元,较上年增加1426.51万元,主要是住房保障支出增加。其中:社会保障和就业支出162.76万元,较上年减少2.54万元;城乡社区支出2240.71万元,较上年减少1487.02万元;住房保障支出3037.48万元,较上年增加2916.06万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入5440.96万元,较上年增加1426.51万元,主要是原一般公共预算拨款收入和原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。分来源类别看:原一般公共预算收入4240.96万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入1200万元。分支出科目看:社会保障和就业支出162.76万元,较上年减少2.54万元;城乡社区支出2240.71万元,较上年减少1487.02万元;住房保障支出3037.48万元,较上年增加2916.06万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出5440.96万元,较上年增加1426.51万元,主要是项目增加。分支出类型看:基本支出2300.76万元、项目支出3140.2万元。分支出科目看:社会保障和就业支出162.76万元,较上年减少2.54万元;城乡社区支出2240.71万元,较上年减少1487.02万元;住房保障支出3037.48万元,较上年增加2916.06万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入5440.96万元,较上年增加1426.51万元,主要是原一般公共预算拨款收入和原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。其中:原一般公共预算收入4240.96万元,较上年增加1829.91万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入1200万元,较上年增加1200万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年减少5万元;无上年结转收入。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门总支出5440.96万元,较上年增加1426.51万元,主要是住房保障支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出5440.96万元。分支出科目看:社会保障和就业支出162.76万元,较上年减少2.54万元;城乡社区支出2240.71万元,较上年减少1487.02万元;住房保障支出3037.48万元,较上年增加2916.06万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)5440.96万元,较上年增加1426.51万元,主要是住房保障支出增加。分支出类型看:基本支出2300.76万元、项目支出3140.2万元。分支出科目看:社会保障和就业支出162.76万元,较上年减少2.54万元;城乡社区支出2240.71万元,较上年减少1487.02万元;住房保障支出3037.48万元,较上年增加2916.06万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)2300.76万元,较上年减少8.29万元,主要是机关工资福利支出减少。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出995.08万元、机关商品和服务支出113.92万元、对事业单位经常性补助867.32万元、对个人和家庭的补助324.44万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出1820.58万元、商品和服务支出155.74万元、对个人和家庭的补助324.44万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量3辆(车牌号:贵B03565/贵AP0286/贵BC9727),2018年贵BA9813已申请报废,账面价值197800元,因年底前固定资产未核销,造成账实不符。2019年无公务购置计划公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算12.22万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算5.52万元,较上年增加2.02万元,主要是公务接待支出增加。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算17.74万元,较上年增加2.02万元,主要是公务接待费增加。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算73.86万元。其中:办公费5万元、印刷费0.2万元、邮电费4万元、差旅费5.5万元、水费5万元、电费8万元、物业管理费4万元、公务用车运行维护费12.22万元、其他费用29.94万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目15个,项目名称分别是保障性安居工程经费、地下管线普查及地下管廊工作经费、房地产市场及两金监管经费、城建档案馆档案保护及办公经费、房产信息系统光缆租用及维护经费、新型建筑节能材料工作经费、《凉都地产周刊》、全市住房和城乡建设工作会议、村镇建设及风景名胜区管理经费、建筑安装工程及劳务信息建设经费、全省住房城乡建设系统视频会议项目经费、律师咨询费、传统村落保护发展专项资金、农危房改造资金以及六盘水市城镇保障性安居工程项目资金。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车4辆,账面价值83.04万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门无自有办公用房,目前使用办公用房为城投公司所有,面积1778平方米,无账面价值。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.六盘水市住房和城乡建设局2019年预算公开表.xls

          2.六盘水市住房和城乡建设局2019年预算项目绩效情况表.xls